Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
EMISSAÕ DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NO-BREAK, PARA UTILIZAÇÃO NO DATACENTER DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CFE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PRESENTE DESPACHO Nº 52/2024/NUCONT-RS (55999573). ATA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 12.215.178/0001-39) para: emissaõ de empenho para aquisição de no-break, para utilização no datacenter desta superintendência, cfe exposição de motivos presente despacho nº 52/2024/nucont-rs (55999573). ata 07/2023 de realização do pregão eletrôn…. Valor global contratado: R$ 17.350,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 12.215.178/0001-39
- Processooficial
- 08660.021444/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 1 | R$ 17.350,00 | R$ 17.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.350,00
Faturas
- 10489 · emitida 28/05/2024 · PagoR$ 17.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.021444/2024-01
valor global após o termo: R$ 17.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.