Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO BMSA // UGP: 160298 - 16/2023 // 2024NC416523 - COEX // ATENDE À REQ 69 - APROV
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALK COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 33.697.852/0001-39) para: aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento do bmsa // ugp: 160298 - 16/2023 // 2024nc416523 - coex // atende à req 69 - aprov. Valor global contratado: R$ 1.339,31. Vigência de 08/08/2024 a 07/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALK COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 33.697.852/0001-39
- Processooficial
- 64448001756202485
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.339,31
- Valor globaloficial
- R$ 1.339,31
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 07/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 1 | R$ 7,41 | R$ 7,41 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 23 | R$ 8,55 | R$ 196,65 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 95 | R$ 11,95 | R$ 1.135,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.339,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.339,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.339,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.339,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00059/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.