Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 0003/2024 - GERENCIADOR PALMEIRA DOS INDIOS 158383
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para aquisição de materiais de expediente (papelaria) para o campus penedo - pregão 0003/2024 - gerenciador palmeira dos indios 158383. Valor global contratado: R$ 5.520,00. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23041.018348/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPASSO TÉCNICOCOMPASSO TÉCNICO, MATERIAL LATÃO CROMADO E NÁILON, MODELO PONTA SECA, TIPO CREMALHEIRAS DUPLAS AUTO-LUBRIFICADAS, MATERIAL CREMALHEIRAS NÁILON, TIPO HASTE FIXA, TIPO PERNAS FIXA, DIÂMETRO ABERTURA MÁX… | 40 | R$ 138,00 | R$ 5.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.520,00
Faturas
- 3075 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018348/2024-58
valor global após o termo: R$ 5.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.