Contrato federal · Empenho 2024NE000524 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90024/2024, ATA JFRJ-ARP-2024-00028, JFRJ-DES-2024/32187 *ID-236-SSI* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou ZUNDFOLGE MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 33.601.329/0001-67) para: aquisição de material destinado à manutenção de veículos. pregão 90024/2024, ata jfrj-arp-2024-00028, jfrj-des-2024/32187 *id-236-ssi* *rp*. Valor global contratado: R$ 7.809,57. Vigência de 04/09/2024 a 29/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZUNDFOLGE MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 33.601.329/0001-67
- Processooficial
- EOF-2024/00295.03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.809,57
- Valor globaloficial
- R$ 7.809,57
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 29/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICO PNEU SEM CÂMARA | 100 | R$ 0,97 | R$ 97,00 |
| ÁGUA DESMINERALIZADA | 200 | R$ 4,97 | R$ 994,00 |
| ADITIVO RADIADOR | 30 | R$ 7,58 | R$ 227,40 |
| ADITIVO RADIADOR | 70 | R$ 16,48 | R$ 1.153,60 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | R$ 481,98 | R$ 481,98 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | R$ 748,99 | R$ 748,99 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 10 | R$ 24,46 | R$ 244,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTECLASSIFICAÇÃO: API SN, TIPO: SEMISSINTÉTICO, USO: AUTOMOTIVO, VISCOSIDADE: SAE 10W-40 | 150 | R$ 24,58 | R$ 3.687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.809,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.809,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000524 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.809,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.809,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000524 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00295.03
valor global após o termo: R$ 7.809,57 · vigência até 29/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.