Contrato federal · Empenho 2024NE000525 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90024/2024 , ATA JFRJ-ARP-2024-00027, JFRJ-DES-2024/32188 *ID-236-SSI* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.598.926/0001-07) para: aquisição de material destinado à manutenção de veículos. pregão 90024/2024 , ata jfrj-arp-2024-00027, jfrj-des-2024/32188 *id-236-ssi* *rp*. Valor global contratado: R$ 12.685,70. Vigência de 04/09/2024 a 29/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.598.926/0001-07
- Processooficial
- EOF-2024/00295.02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.685,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.685,70
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 29/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5 | R$ 497,22 | R$ 2.486,10 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOMATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, DIMENSÕES: 185/6… | 30 | R$ 229,99 | R$ 6.899,70 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 329,99 | R$ 3.299,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.685,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.685,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000525 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.685,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.685,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000525 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00295.02
valor global após o termo: R$ 12.685,70 · vigência até 29/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.