Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES C…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GATHUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.347.972/0001-50) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, para atender às necessidades da coordenadoria de serviços auxiliares e transporte do ifes campus nova venécia. dl 90015 - proc. 231…. Valor global contratado: R$ 2.570,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- GATHUS COMERCIAL LTDACNPJ 52.347.972/0001-50
- Processooficial
- 23159.000913/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 30 CM, FORMATORETANGULAR | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃOSUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| BROCA WÍDIABROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, DIÂMETRO 8 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS HASTE CILÍNDRICA, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DE CONCRETO | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000913/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.570,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307453
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.