Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS E SEMENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 29/08/2024. PREGÃO 00002/2023 UASG DO PREGÃO 158382 (SATUBA). PROCESSO 23041.03665…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: valor que se empenha para aquisição de adubos e sementes, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 29/08/2024. pregão 00002/2023 uasg do pregão 158382 (satuba). processo 23041.036651/2023-51. Valor global contratado: R$ 649,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23041.036651/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 649,00
- Valor globaloficial
- R$ 649,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO, MATERIAL CASCA DE PINUS, VERMICULITA E NUTRIENTES, USO POR SEMEADURA | 20 | R$ 21,75 | R$ 435,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE BABA DE VERÃO | 10 | R$ 21,40 | R$ 214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 649,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 649,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 649,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649,00
Faturas
- 1948 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 649,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036651/2023-51
valor global após o termo: R$ 649,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.