Contrato federal · Empenho 2023NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: FILAMENTO IMPRESSORA 3D 1,75MM 1KG - PLA (DEFINIR COR NO PEDIDO) - PREGÃO 12/2023.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VIDA DE SILICIO LTDA (CNPJ 22.268.224/0001-11) para: empenho para aquisição de materiais do laboratório de informática: filamento impressora 3d 1,75mm 1kg - pla (definir cor no pedido) - pregão 12/2023.. Valor global contratado: R$ 11.392,80. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- VIDA DE SILICIO LTDACNPJ 22.268.224/0001-11
- Processooficial
- 23041.041019/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.392,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.392,80
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES E ACESSÓRIOS P/ EQUIPAMENTO ROBÓTICACOMPONENTES E ACESSÓRIOS P/ EQUIPAMENTO ROBÓTICA, TIPO MÓDULO DE LÂMPADA | 120 | R$ 94,94 | R$ 11.392,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.392,80
- A liquidarcalculado
- R$ 11.392,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000141 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.392,80 · a liquidar R$ 11.392,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10137 · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.392,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000141 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041019/2023-20
valor global após o termo: R$ 11.392,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.