Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DA EMPRESA CESAN, PARA O IFES CAMPUS VILA VELHA NO ANO DE 2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CNPJ 28.151.363/0001-47) para: empenho para aquisição de serviço de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto sanitário da empresa cesan, para o ifes campus vila velha no ano de 2024.. Valor global contratado: R$ 49.450,61. Vigência de 26/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESANCNPJ 28.151.363/0001-47
- Processooficial
- 23187.000225/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.450,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 71.953 | R$ 68.726,27 | R$ 49.450,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.060,89
- A liquidarcalculado
- R$ 25.925,12
- Liquidadocalculado
- R$ 602,74
- Pagocalculado
- R$ 81.533,03
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 24/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.967,76 · a liquidar R$ 25.925,12 · liquidado R$ 602,74 · pago R$ 30.439,90
- 2024NE000010 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.450,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.450,61
- 2025NE000018 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.642,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.642,52
Faturas
- 05/2025 · emitida 29/05/2025 · Siafi ErroR$ 5.609,50
- 04/2025 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.307,38
- 03/2025 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.940,38
- 02/2025 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.018,06
- 01/2025 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.571,66
- 12/2024 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.730,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000225/2024-14
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.