Contrato federal · Contrato 00018/2019 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CESSÃO TEM COMO OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR (300 UNIDADES), PARA O HULW.
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: termo de cessão tem como objeto a disponibilização de bomba de infusão peristáltica linear (300 unidades), para o hulw.. Valor global contratado: R$ 195.660,00. Vigência de 08/07/2019 a 07/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY 155023
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 23539.001544/2019-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 195.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.660,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2019
- Publicaçãooficial
- 23/07/2019
- Vigênciaoficial
- 08/07/2019 a 07/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 5.000 | R$ 6,30 | R$ 31.500,00 |
| SERINGA | 5.000 | R$ 4,49 | R$ 22.450,00 |
| EXTENSOR EQUIPO SORO | 10.000 | R$ 11,00 | R$ 110.000,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 6.300 | R$ 20,18 | R$ 127.134,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 24.300 | R$ 18,40 | R$ 447.120,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 9.000 | R$ 18,40 | R$ 165.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800813 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800814 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.