Contrato federal · Empenho 2024NE000819 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA MUCURI/FAMMUC.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda da faculdade de medicina mucuri/fammuc.. Valor global contratado: R$ 887,90. Vigência de 19/09/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23086.010030/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,90
- Valor globaloficial
- R$ 887,90
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃOCAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICA C/ TAMPA EFUROS, S/ TRAVA, DIMENSÕES 1 CERCA DE 20 X 10 X 2,5 CM | 10 | R$ 88,79 | R$ 887,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 887,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000819 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 887,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000819 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010030/2024-11
valor global após o termo: R$ 887,90 · vigência até 14/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307788
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.