Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA PRF DE TEIXEIRA DE FREITAS - 9ª DELEGACIA DA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (CNPJ 42.518.108/0001-10) para: aquisição de água mineral natural, tipo sem gás, material embalagem plástico, tipo embalagem retornável, para a unidade operacional da prf de teixeira de freitas - 9ª delegacia da sprf/ba, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FEN1X LTDACNPJ 42.518.108/0001-10
- Processooficial
- 08655.012472/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 140 | R$ 17,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 340,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 340,00 · pago R$ 850,00
- 2025NE000026 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.190,00
Faturas
- 000.003.423 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 000.003.351 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307820
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.