Contrato federal · Empenho 2024NE000732 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de materiais de consumo - demanda do departamento de fisioterapia.. Valor global contratado: R$ 240,38. Vigência de 20/08/2024 a 15/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23086.018244/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,38
- Valor globaloficial
- R$ 240,38
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 15/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 6 | R$ 30,03 | R$ 180,18 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 2 | R$ 30,10 | R$ 60,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000732 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000732 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018244/2023-46
valor global após o termo: R$ 240,38 · vigência até 15/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307823
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.