Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição eventual de Gás GLP, Lenha, Carvão e Nitrogênio Líquido
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 10.439.851/0001-99) para: aquisição eventual de gás glp, lenha, carvão e nitrogênio líquido. Valor global contratado: R$ 106.149,81. Vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 10.439.851/0001-99
- Processooficial
- 65402.000859/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.557,93
- Valor globaloficial
- R$ 106.149,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.340.836,36
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 02/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 11.421 | R$ 6,81 | R$ 77.777,01 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 4.112 | R$ 6,90 | R$ 28.372,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.105,73
- A liquidarcalculado
- R$ 5.253,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.851,95
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.741,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.741,50
- 2025NE000388 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,10
- 2024NE000381 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.505,40 · a liquidar R$ 5.253,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.251,62
- 2025NE000533 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,75
- 2025NE000266 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.030,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.030,73
- 2025NE001563 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.532,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.532,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00025/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/05/2025
CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 5,53% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO), RESULTADO DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP), REFERENTE AOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PERÍODO DA SEMANA DE 11 A 17 FEV 24 E DA SEMANA DE 04 A 10…
valor global após o termo: R$ 106.149,81 · vigência até 02/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307890
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.