Contrato federal · Empenho 2024NE000767 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 131/2024 - IRN (11.40) - D.E.90212/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DESENVOLVIDAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: documento de formalização da demanda nº 131/2024 - irn (11.40) - d.e.90212/2024 - aquisição de equipamentos laboratoriais para uso em atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no laboratório de zoologia (labzoo) e la…. Valor global contratado: R$ 1.108,80. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23088.015699/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90212/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.108,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.108,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V,VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, A… | 1 | R$ 1.108,80 | R$ 1.108,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.108,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.108,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000767 · 02/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.108,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.108,80
Faturas
- 149 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.108,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000767 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.015699/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.108,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.