Contrato federal · Contrato 00146/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DO 2º BFV E OS SEUS DESTACAMENTOS, NOS TERMOS DA TABELA DO ANE…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SIDNEY CARLOS DA SILVA (CNPJ 21.995.096/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviço de manutenção de veículos com aquisição de peças para frota do 2º bfv e os seus destacamentos, nos termos da tabela do anexo i, conforme condições e exigências es…. Valor global contratado: R$ 609.737,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- SIDNEY CARLOS DA SILVACNPJ 21.995.096/0001-45
- Processooficial
- 65308.000515/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 609.737,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210, TIPO 5 ÁRVORE DE TRANSMISSÃO, REFERÊNCIA 11 JNV/521108/J | 450.000 | R$ 0,36 | R$ 161.505,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEM | 1.500 | R$ 64,00 | R$ 96.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO VENTOINHA COM EMBREAGEM, APLICAÇÃO VEÍCULO MERCEDES BENS, MODELO SPRINTER 310D, 1998 | 240.000 | R$ 0,34 | R$ 82.320,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA MERCEDES-BENZ | 600 | R$ 79,00 | R$ 47.400,00 |
| PEÇA MECÂNICAPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VIATURA VTE BASCULANTE IVECO EUROCARGO 260 E 25,-, TIPO 3 FILTRO DA VALVULA DE AR | 240.000 | R$ 0,38 | R$ 90.552,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA IVECO | 600 | R$ 98,00 | R$ 58.800,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 ANO 2009, TIPO 4 KIT CORREIA DENTADA, REFERÊNCIA 12 7701477014 | 150.000 | R$ 0,37 | R$ 56.160,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 85,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441.942,28
- A liquidarcalculado
- R$ 26.306,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415.635,90
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000715 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.614,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.614,64
- 2024NE000717 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.550,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.550,99
- 2024NE000725 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.889,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.889,53
- 2024NE000726 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.869,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.869,42
- 2024NE001006 · 11/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 136.452,38 · a liquidar R$ 26.306,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.146,00
- 2024NE001066 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.873,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.873,00
- 2024NE001067 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.692,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.692,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00146/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.