Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA), DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628, DE 2023, PO…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE (CNPJ 01.435.328/0001-01) para: aquisição de gêneros de alimentação (quantitativo de subsistência), de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei nº 14.628, de 2023, por meio da modalidade compra instituciona…. Valor global contratado: R$ 730.248,40. Vigência de 13/05/2024 a 12/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTECNPJ 01.435.328/0001-01
- Processooficial
- 64154.005883/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730.248,40
- Valor globaloficial
- R$ 730.248,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 12/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: INTEGRAL, SOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO | 25.060 | R$ 29,14 | R$ 730.248,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730.248,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730.248,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730.248,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730.248,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.