Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90404/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pe 90404/2024 srp. Valor global contratado: R$ 12.381,70. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23344.001239.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90404/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.381,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.381,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 50 | R$ 9,43 | R$ 471,50 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 60 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.160 | R$ 4,97 | R$ 10.735,20 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 5 | R$ 19,00 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.381,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.381,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 26/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.381,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.381,70
Faturas
- 9657 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.381,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001239.2024-97
valor global após o termo: R$ 12.381,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.