Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O INPG
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: aquisição de material de expediente e limpeza para o inpg. Valor global contratado: R$ 4.346,90. Vigência de 05/09/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 61074.007881/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.346,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.346,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.346,86
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 129,08 | R$ 129,08 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 24 | R$ 3,33 | R$ 79,92 |
| VASSOURA | 6 | R$ 23,95 | R$ 143,70 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIO | 60 | R$ 2,22 | R$ 133,20 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 4 | R$ 114,33 | R$ 457,32 |
| ESPONJA LIMPEZA | 5 | R$ 9,05 | R$ 45,25 |
| DETERGENTE | 40 | R$ 3,50 | R$ 140,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 1 | R$ 16,19 | R$ 16,19 |
| AROMATIZANTE AMBIENTAL | 20 | R$ 18,31 | R$ 366,20 |
| TOALHA DE PAPEL | 90 | R$ 6,30 | R$ 567,00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 2 | R$ 36,99 | R$ 73,98 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 12 | R$ 4,66 | R$ 55,92 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 4,64 | R$ 46,40 |
| PRENDEDOR PAPEL | 3 | R$ 8,33 | R$ 24,99 |
| PASTA ARQUIVO | 2 | R$ 106,00 | R$ 212,00 |
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| PAPEL CORRESPONDÊNCIA | 40 | R$ 30,14 | R$ 1.205,60 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 5,45 | R$ 54,50 |
| CLIPE | 25 | R$ 5,31 | R$ 132,75 |
| CLIPE | 25 | R$ 6,80 | R$ 170,00 |
| CLIPE | 25 | R$ 3,70 | R$ 92,50 |
| CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A):35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR:COLORIDO, IMPRESSÃO:SEM IMPRESSÃO | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 20 | R$ 1,57 | R$ 31,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.346,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.346,90
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,90
- 2024NE000217 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.510,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.510,86
- 2024NE000226 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496,65
- 2024NE000227 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.642,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.642,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.007881/2024-04
valor global após o termo: R$ 4.346,90 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.