Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O INPG
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: aquisição de material de copa e cozinha para o inpg. Valor global contratado: R$ 3.807,44. Vigência de 05/09/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 61074.007881/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.807,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.807,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.807,43
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁS | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| MESA COPA,COZINHA | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| JARRA | 3 | R$ 34,77 | R$ 104,31 |
| POTE ALIMENTOS | 3 | R$ 49,45 | R$ 148,35 |
| BULE | 2 | R$ 237,00 | R$ 474,00 |
| ESCORREDOR LOUÇA | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| PRANCHA ALIMENTOSAPLICAÇÃO: CORTE DE CARNE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDONDA DIÂMETRO: 30 A 40CM, ESPESSURA: 4 A 5 CM,, MATERIAL: MADEIRA TRONCO VINHÁTICO | 2 | R$ 49,45 | R$ 98,90 |
| TOALHA MESA | 1 | R$ 116,68 | R$ 116,68 |
| TOALHA MESA | 1 | R$ 55,40 | R$ 55,40 |
| UNIFORME PROFISSIONAL | 2 | R$ 24,90 | R$ 49,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.807,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.807,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.650,00
- 2024NE000218 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.157,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.157,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 39010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.007881/2024-04
valor global após o termo: R$ 3.807,44 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308094
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.