Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O INPG
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: aquisição de material de informática para o inpg. Valor global contratado: R$ 4.373,40. Vigência de 05/09/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 61074.007881/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 4.373,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.373,40
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR SOM | 1 | R$ 1.829,90 | R$ 1.829,90 |
| FONE OUVIDO | 1 | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| DISCO MAGNÉTICO | 4 | R$ 375,90 | R$ 1.503,60 |
| DISCO MAGNÉTICO | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.373,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.373,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.503,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.503,60
- 2024NE000222 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,90
- 2024NE000220 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.719,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.719,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 49010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.007881/2024-04
valor global após o termo: R$ 4.373,40 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.