Contrato federal · Contrato 00084/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMHS), PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, DENTRE ELES OS EMHS PRIORIZADOS PELA GERÊNCIA DE ATEN…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de equipamentos médico hospitalares (emhs), para reposição do parque tecnológico, dentre eles os emhs priorizados pela gerência de atenção à saúde, atendendo ao plano de aplic…. Valor global contratado: R$ 110.850,00. Vigência de 05/08/2024 a 05/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23820.002698/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00180/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.850,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 05/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BERÇO HOSPITALARBERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO… | 2 | R$ 55.425,00 | R$ 110.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003386 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 110.850,00 · a liquidar R$ 110.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.