Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DAS LICENÇAS DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO/SUPORTE E GARANTIA DE TROCA DE EQUIPAMENTO OU DE COMPONENTES DO MESMO, TEM COMO BASE A QUANTIDADE DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO…
DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 05.437.734/0005-80) para: contratação das licenças de serviço de atualização/suporte e garantia de troca de equipamento ou de componentes do mesmo, tem como base a quantidade de firewall de próxima geração (ngfw) distribuídos dentro da marinha do…. Valor global contratado: R$ 218.898,33. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA 749000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 05.437.734/0005-80
- Processooficial
- 63268.010790/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 218.898,33
- Valor globaloficial
- R$ 218.898,33
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORSERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 7 | R$ 13.850,00 | R$ 96.950,00 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE | 7 | R$ 17.421,19 | R$ 121.948,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.948,33
- A liquidarcalculado
- R$ 121.948,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001012 · 16/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.948,33 · a liquidar R$ 121.948,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308272
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.