Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à demanda do refeitório do ifpi - campus teresina central.. Valor global contratado: R$ 64.890,10. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23055.004165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.890,10
- Valor globaloficial
- R$ 64.890,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 151 | R$ 1,60 | R$ 241,60 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 9,60 | R$ 2.880,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 600 | R$ 5,50 | R$ 3.300,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 8,00 | R$ 4.800,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 6,50 | R$ 975,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 200 | R$ 2,50 | R$ 500,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 400 | R$ 7,00 | R$ 2.800,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 400 | R$ 6,50 | R$ 2.600,00 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.500 | R$ 24,10 | R$ 36.150,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 145 | R$ 4,80 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.890,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 359,12
- Pagocalculado
- R$ 64.530,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.890,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 359,12 · pago R$ 64.530,98
Faturas
- 4227 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 8.772,40
- NF/4155 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 6.653,40
- NF/4184 · emitida 18/11/2024 · PagoR$ 590,00
- NF/4174 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 308,00
- 4099-SANTANA · emitida 25/10/2024 · PagoR$ 3.374,00
- 4089-SANTANA · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 10.546,60
- 4116-SANTANA · emitida 29/10/2024 · PagoR$ 6.284,50
- 4033 · emitida 04/10/2024 · PagoR$ 14.176,70
- 3991 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 1.292,00
- 3973 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 3.615,00
- 3971 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 1.746,00
- 3985 · emitida 13/09/2024 · PagoR$ 5.459,00
- 3919 · emitida 23/08/2024 · PagoR$ 2.072,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
valor global após o termo: R$ 64.890,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.