Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DESUBSISTÊNCIA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PROVEDOR (7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO) RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO E DIST…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CEREALISTA AGRO B.K. LTDA (CNPJ 28.911.052/0001-39) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo desubsistência visando atender às necessidades do órgão provedor (7º depósito de suprimento) responsável pelo armazenamento e distribuição às organizações militares vincu…. Valor global contratado: R$ 386.400,00. Vigência de 26/08/2024 a 26/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CEREALISTA AGRO B.K. LTDACNPJ 28.911.052/0001-39
- Processooficial
- 64318.011569/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 386.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 26/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 52.000 | R$ 5,85 | R$ 304.200,00 |
| LEGUMINOSA | 12.000 | R$ 6,85 | R$ 82.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345.300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.200,00
- 2024NE000383 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.200,00 · a liquidar R$ 41.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00051/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308411
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.