Contrato federal · Empenho 2024NE000600 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 1/2024/DEAFC-SO - E-MAIL: [email protected] - PREGÃO Nº 17/2023 - ARP Nº 43/2023 - VIGÊNCIA: 06/11/2024. PROC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou A S M DISTRIBUIDORA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 45.416.399/0001-24) para: aquisição de materiais de combate a incêndio. solicitação: pe-arp nº 1/2024/deafc-so - e-mail: [email protected] - pregão nº 17/2023 - arp nº 43/2023 - vigência: 06/11/2024. processo: 23112.025987/2024-99 - ordenação d…. Valor global contratado: R$ 435,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- A S M DISTRIBUIDORA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 45.416.399/0001-24
- Processooficial
- 23112.025987/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,00
- Valor globaloficial
- R$ 435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL AÇO, ALTURA 34 CM, LARGURA 19 CM, TIPO REDONDO, ACABAMENTO BICROMATIZADO | 15 | R$ 29,00 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000600 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,00 · a liquidar R$ 435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000600 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.025987/2024-99
valor global após o termo: R$ 435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.