Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2023 UASG 158147, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.014800/2024-11.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: aquisição de equipamentos de refrigeração para o campus coruripe - pregão eletrônico n.º 18/2023 uasg 158147, processo de solicitação de empenho 23041.014800/2024-11.. Valor global contratado: R$ 16.180,00. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23041.014800/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L | 6 | R$ 1.780,00 | R$ 10.680,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 350 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SIST… | 2 | R$ 2.750,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 946,53
- Pagocalculado
- R$ 15.233,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 22/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 946,53 · pago R$ 15.233,47
Faturas
- 11409 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014800/2024-11
valor global após o termo: R$ 16.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308507
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.