Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ABSORVENTES - PROG DIGNIDADE MENSTRUAL 2024 CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2023 – REITORIA (UASG 158147), PROCESSO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.018858/2024-25.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: empenho absorventes - prog dignidade menstrual 2024 campus coruripe. pregão eletrônico n.º 10/2023 – reitoria (uasg 158147), processo solicitação de empenho 23041.018858/2024-25.. Valor global contratado: R$ 767,50. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 23041.018858/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,50
- Valor globaloficial
- R$ 767,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 10 | R$ 35,25 | R$ 352,50 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 10 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 767,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 767,50
Faturas
- 4286 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 767,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018858/2024-25
valor global após o termo: R$ 767,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.