Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REITORIA - PROCESSO Nº23216.000981.2022-89 POFÍCIO Nº 27/2024 - DICOM-REI/IFGOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 22.104.085/0001-90) para: emissão de empenho para custear materiais gráficos para a reitoria - processo nº23216.000981.2022-89 pofício nº 27/2024 - dicom-rei/ifgoiano. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 22.104.085/0001-90
- Processooficial
- 23216.000981.2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 80 MM , TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO" | 1.000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 42 X 59,4 CM | 200 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 893,00
- A liquidarcalculado
- R$ 543,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
- 2023NE000576 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000605 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,00 · a liquidar R$ 238,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5143 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 5140 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000981.2022-89
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308578
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.