Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO - DISPENSA ELETRÔNICA 900…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA (CNPJ 41.046.944/0001-87) para: empenho para despesa com aquisição de materiais de construção/manutenção para atendimento das demandas de manutenção predial do ifes campus centro-serrano - dispensa eletrônica 900005/2024 – uasg 158885 - ifes campus cen…. Valor global contratado: R$ 230,49. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDACNPJ 41.046.944/0001-87
- Processooficial
- 23544.001895/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,49
- Valor globaloficial
- R$ 230,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 3 | R$ 52,83 | R$ 158,49 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, TIPO SAÍDA LATERAL 90° | 20 | R$ 3,60 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,49
Faturas
- 1160 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52,83
- 1073 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 177,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.001895/2023-52
valor global após o termo: R$ 230,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.