Contrato federal · Empenho 2024NE000791 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA UNIDDES ESCOLARES.
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE BARRETOS (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ 40.315.132/0001-27) para: aquisição de material de consumo (utensílios de cozinha) para uniddes escolares.. Valor global contratado: R$ 6.432,08. Vigência de 27/05/2024 a 11/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE BARRETOS 080296
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDACNPJ 40.315.132/0001-27
- Processooficial
- 015.00337074/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.432,08
- Valor globaloficial
- R$ 6.432,08
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 11/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃO | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| CONCHA | 2 | R$ 23,14 | R$ 46,28 |
| CONCHA | 2 | R$ 23,40 | R$ 46,80 |
| BACIA | 4 | R$ 25,40 | R$ 101,60 |
| GARFO PARA ASSADO | 2 | R$ 18,00 | R$ 36,00 |
| CANECA | 400 | R$ 2,90 | R$ 1.160,00 |
| POTE ALIMENTOS | 4 | R$ 4,30 | R$ 17,20 |
| PEGADOR ALIMENTO | 7 | R$ 17,00 | R$ 119,00 |
| JARRA | 5 | R$ 24,20 | R$ 121,00 |
| ABRIDOR | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| PRANCHA ALIMENTOS | 4 | R$ 72,00 | R$ 288,00 |
| POTE ALIMENTOS | 6 | R$ 28,90 | R$ 173,40 |
| PENEIRA COZINHA | 2 | R$ 11,00 | R$ 22,00 |
| PANELA PRESSÃO | 2 | R$ 398,00 | R$ 796,00 |
| ESCORREDOR | 2 | R$ 115,00 | R$ 230,00 |
| ESCORREDOR LOUÇA | 5 | R$ 260,00 | R$ 1.300,00 |
| CONCHA | 7 | R$ 10,20 | R$ 71,40 |
| CALDEIRÃO | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| FORMA | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| CORTADOR | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| BALDE | 3 | R$ 17,80 | R$ 53,40 |
| BACIA | 14 | R$ 65,00 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000791 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00337074/2024-14
valor global após o termo: R$ 6.432,08 · vigência até 11/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308692
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.