Contrato federal · Empenho 2023NE000532 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 7/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA 2 MONITORES E SUPORTE METÁLICO PARA CPU. UNIDADE: CGU/RR. PROCESSO SEI Nº 12600.100…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: atender ao pregão nº 7/2022 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de suporte para 2 monitores e suporte metálico para cpu. unidade: cgu/rr. processo sei nº 12600.100493/2023-00.. Valor global contratado: R$ 24.983,70. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 12600.100493/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.983,70
- Valor globaloficial
- R$ 24.983,70
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE | 15 | R$ 291,16 | R$ 4.367,40 |
| SUPORTE | 45 | R$ 458,14 | R$ 20.616,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.983,70
- A liquidarcalculado
- R$ 24.983,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000532 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.983,70 · a liquidar R$ 24.983,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.983,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000532 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.100493/2023-00
valor global após o termo: R$ 24.983,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308739
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.