Contrato federal · Contrato 00143/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE F5, BALANCEADOR DE LINKS DE INTERNET, E SUPORTE ESPECIALIZADO
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 18.494.193/0001-40) para: aquisição de licença de uso do software f5, balanceador de links de internet, e suporte especializado. Valor global contratado: R$ 2.700.000,00. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 18.494.193/0001-40
- Processooficial
- 67106.002750/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.400.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 1.275.000,00 | R$ 2.550.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.907.518,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800.555,10
- Liquidadocalculado
- R$ 822,28
- Pagocalculado
- R$ 106.140,92
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE007209 · 22/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.481,60 · a liquidar R$ 53.481,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000153 · 05/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
- 2026NE003926 · 22/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 40.111,20 · a liquidar R$ 8.704,00 · liquidado R$ 822,28 · pago R$ 30.584,92
- 2024NE005773 · 22/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.700.000,00 · a liquidar R$ 2.700.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000910 · 25/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.315,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.315,20
- 2025NE008870 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002056 · 23/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.740,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.740,80
- 2026NE008243 · 14/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.369,50 · a liquidar R$ 13.369,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ITEM 2 DO OBJETO (SUPORTE ESPECIALIZADO), POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 2.700.000,00 · vigência até 03/09/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 143/CAE- PAME-RJ/2024.
valor global após o termo: R$ 2.700.000,00 · vigência até 03/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 11/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ITEM 2 DO OBJETO (SUPORTE ESPECIALIZADO), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/09/2026 ATÉ 03/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ CINCO ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 07 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. VALOR DO ADITIVO : R$ 160.444,80.
valor global após o termo: R$ 2.700.000,00 · vigência até 03/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.