AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES APOIADAS PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA (GAP-BR)

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 124.007,68

A liquidarcalculado

R$ 81.676,86

Liquidadocalculado

R$ 41,98

Pagocalculado

R$ 42.288,84

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2026NE000905 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,02 · a liquidar R$ 7.877,09 · liquidado R$ 41,98 · pago R$ 7.080,95
• 2025NE000878 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000752 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 8.176,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.823,82
• 2025NE001572 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.709,53 · a liquidar R$ 15.709,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000888 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000753 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.670,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.670,30
• 2025NE000751 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.198,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.198,68
• 2024NE001160 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.484,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.515,09
• 2025NE002310 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.277,06 · a liquidar R$ 30.277,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE002375 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.465,00 · a liquidar R$ 3.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE001562 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.687,09 · a liquidar R$ 14.687,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 4320 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 10.533,21

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2025 · 22/09/2025

   PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E RETIFICAR SUA CLÁUSULA 7.1 QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.”

   valor global após o termo: R$ 95.175,49 · vigência até 24/09/2026

2. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/06/2026

   REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NA TABELA SINAPI DE JUL/2025,

   valor global após o termo: R$ 104.953,94 · vigência até 24/09/2026

3. Termo Aditivo 00002/2026 · 18/09/2026

   PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

   valor global após o termo: R$ 104.953,94 · vigência até 24/09/2027