Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90004/2024 - ATA 02/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ, PARA PFN/AC, EXERCICIO DE 2024, EMPRESA JOSÉ NECILIO FERREIRA MORAI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 54.092.603/0001-90) para: atender ao pregão 90004/2024 - ata 02/2024 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo açúcar e café em pó, para pfn/ac, exercicio de 2024, empresa josé necilio ferreira morais, cnpj 54.092.603/0001-90, processo sei…. Valor global contratado: R$ 418,40. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 54.092.603/0001-90
- Processooficial
- 11536.000001/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,40
- Valor globaloficial
- R$ 418,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 20 | R$ 15,47 | R$ 309,40 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 418,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,40
Faturas
- 11 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 418,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000123 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000123 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11536.000001/2024-98
valor global após o termo: R$ 418,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308836
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.