Contrato federal · Empenho 2022NE000767 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 820/2022. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou DENTAL REAL LTDA (CNPJ 22.296.257/0001-75) para: aquisição de insumos odontológicos para a instituição, conforme pamcs 820/2022. obj: ac. Valor global contratado: R$ 483,00. Vigência de 16/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- DENTAL REAL LTDACNPJ 22.296.257/0001-75
- Processooficial
- 23109.016261/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,00
- Valor globaloficial
- R$ 483,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2022
- Vigênciaoficial
- 16/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO PRÉ-CONTORNADA,FORMATO SECCIONADA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO OPACIFICADORA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULASMICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA | 3 | R$ 51,00 | R$ 153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000767 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000767 · 16/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.016261/2022-52
valor global após o termo: R$ 483,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.