Contrato federal · Empenho 2023NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO (ROEDORES) UTILIZADOS EM PROJETOS CIENTÍFICOS DA UFOP, CONFORME PAMCS 014/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de ração de animais de laboratório (roedores) utilizados em projetos científicos da ufop, conforme pamcs 014/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 7.770,00. Vigência de 14/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23109.003320/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2023
- Publicaçãooficial
- 14/03/2023
- Vigênciaoficial
- 14/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL RATO E HAMSTER, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 22 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 5 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL… | 30 | R$ 259,00 | R$ 7.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000176 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000176 · 14/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.003320/2022-22
valor global após o termo: R$ 7.770,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.