Contrato federal · Empenho 2023NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO HIPOALERGÊNICA PARA CÃO ADULTO DO CCA QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA À RAÇÃO CONVENCIONAL, CONFORME PAMCS 011/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (CNPJ 18.101.113/0001-49) para: aquisição de ração hipoalergênica para cão adulto do cca que apresenta intolerância à ração convencional, conforme pamcs 011/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 10.776,00. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRACNPJ 18.101.113/0001-49
- Processooficial
- 23109.003317/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E, ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER,… | 240 | R$ 44,90 | R$ 10.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.776,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000196 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.776,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000196 · 28/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.003317/2023-90
valor global após o termo: R$ 10.776,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308858
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.