Contrato federal · Empenho 2023NE000376 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CARGA PATRIMONIAL, CONFORME PAMCS 094/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 08.014.804/0001-51) para: aquisição de peças de reposição para manutenção de equipamentos da carga patrimonial, conforme pamcs 094/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.045,00. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 08.014.804/0001-51
- Processooficial
- 23109.011021/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOMOLA DE COMPRESSAO DO MANEQUIM DE RCP CRIANCA. MOLA DE COMPRESSAO DO PEITO.NUMERO DO ITEM: 185050 MARCA: LAERDAL | 1 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOMOLA DE COMPRESSAO DO MANEQUIM DE RCP BEBE. MOLA PARA COMPRESSAO DO PEITO. NUMERO DO ITEM: 141700 MARCA: LARDAL | 4 | R$ 369,00 | R$ 1.476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.045,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.045,00 · a liquidar R$ 2.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000376 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011021/2023-42
valor global após o termo: R$ 2.045,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308878
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.