Contrato federal · Empenho 2023NE000523 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 271/2023 E 106/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVA (CNPJ 32.346.844/0001-85) para: aquisição de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 271/2023 e 106/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 361,90. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVACNPJ 32.346.844/0001-85
- Processooficial
- 23109.014053/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,90
- Valor globaloficial
- R$ 361,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 250 MM, ADICIONAL COM ORLA | 5 | R$ 19,48 | R$ 97,40 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE VIDRO | 5 | R$ 52,90 | R$ 264,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000523 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000523 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014053/2022-19
valor global após o termo: R$ 361,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308904
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.