Contrato federal · Empenho 2023NE000504 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 252/2023. OBJ: AC.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.268.634/0001-08) para: aquisição de material químico a instituição, conforme pamcs 252/2023. obj: ac.. Valor global contratado: R$ 301,00. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.268.634/0001-08
- Processooficial
- 23109.012329/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,00
- Valor globaloficial
- R$ 301,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONITRILAACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC… | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO** GLUFOSINATO DE AMÔNIO, APRESENTAÇÃO** PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL** CAS 77182-82-2 | 1 | R$ 61,00 | R$ 61,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,00
- A liquidarcalculado
- R$ 301,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000504 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,00 · a liquidar R$ 301,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000504 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012329/2022-24
valor global após o termo: R$ 301,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.