Contrato federal · Empenho 2023NE000519 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 310/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 13.670.648/0001-17) para: aquisição de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 310/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 565,50. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 13.670.648/0001-17
- Processooficial
- 23109.014053/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,50
- Valor globaloficial
- R$ 565,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 270 MESH | 1 | R$ 275,50 | R$ 275,50 |
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 150 MESH | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 565,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000519 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 565,50 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000519 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014053/2022-19
valor global após o termo: R$ 565,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308919
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.