Contrato federal · Empenho 2023NE000531 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAFÉ E CERA, CONFORME PAMCS 040/2023, 451/2023 E 452/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou SUPERMERCADO ITACOLOMY LTDA - EPP (CNPJ 02.675.085/0001-33) para: aquisição de itens de café e cera, conforme pamcs 040/2023, 451/2023 e 452/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.821,72. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO ITACOLOMY LTDA - EPPCNPJ 02.675.085/0001-33
- Processooficial
- 23109.015283/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.821,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.821,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERA POLIMENTO PISOCERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SOLVENTE PETRÓLEO, PARAFINA, ÓLEOHIDROGENADO, CE-, COR AMARELA, ASPECTO FÍSICO PASTA | 48 | R$ 32,40 | R$ 1.555,40 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 40 | R$ 4,55 | R$ 182,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 4 | R$ 18,49 | R$ 73,96 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DEPOTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 24 | R$ 10,95 | R$ 262,80 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOTRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 44 | R$ 16,99 | R$ 747,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.821,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.821,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000531 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.821,72 · a liquidar R$ 2.821,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000531 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015283/2023-86
valor global após o termo: R$ 2.821,72 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308924
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.