Contrato federal · Empenho 2023NE000603 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAMCS 528/2023, 560/2023 E 554/2023. OBJ: AC.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de equipamentos e utensílios de escritório, conforme pamcs 528/2023, 560/2023 e 554/2023. obj: ac.. Valor global contratado: R$ 7.485,85. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23109.013892/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.485,85
- Valor globaloficial
- R$ 7.485,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE SERVIÇO ESCADA/VERTICAL,COMPRIMENTO 1.300 MM, LARGURA 390 MM, ALTURA 200 MM, QUANTIDADE RODA 6, TIPORODA BORRACHA MOLDADA, CAPACIDADE CARGA 300 KG,… | 1 | R$ 940,85 | R$ 940,85 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM,QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 35 | R$ 187,00 | R$ 6.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.485,85
- A liquidarcalculado
- R$ 7.485,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000603 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.485,85 · a liquidar R$ 7.485,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000603 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013892/2023-09
valor global após o termo: R$ 7.485,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308937
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.