Contrato federal · Empenho 2023NE000617 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D FDM CREALITY CR-10 SMART PRO, CONFORME PAMCS 818/2023. OBJ: AC. TED 12624 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE AULA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou IFONTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 20.834.014/0001-18) para: aquisição de impressora 3d fdm creality cr-10 smart pro, conforme pamcs 818/2023. obj: ac. ted 12624 - aquisição de material permanente - equipamentos para salas de aula.. Valor global contratado: R$ 4.699,90. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- IFONTECH COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 20.834.014/0001-18
- Processooficial
- 23109.016265/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.699,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.699,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE ABERTO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃOBIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA IMPRESSÃO COM AQUECIMENTO, PADRÃOFILAMENTOS ABS E PLA | 1 | R$ 4.699,90 | R$ 4.699,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.699,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.699,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000617 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.699,90 · a liquidar R$ 4.699,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000617 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.016265/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.699,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.