Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME 001/2024, E 129/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: aquisição de material de informática, conforme 001/2024, e 129/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.141,50. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23109.009425/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.141,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.141,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A, BITOLA CONDUTOR 22- 26 AWG | 90 | R$ 7,50 | R$ 675,00 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO LINHA BRAILLE, TIPO CONECTOR USB/BLUETOOTH | 70 | R$ 20,95 | R$ 1.466,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.141,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.141,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.141,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.141,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009425/2023-76
valor global após o termo: R$ 2.141,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.