Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 145/2023 E 439/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MAXIMA LIMPEZA LTDA (CNPJ 49.720.354/0001-08) para: aquisição de materiais de limpeza, copa/cozinha e embalagens, conforme pamcs 145/2023 e 439/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 296,20. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- MAXIMA LIMPEZA LTDACNPJ 49.720.354/0001-08
- Processooficial
- 23109.011143/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,20
- Valor globaloficial
- R$ 296,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 20 | R$ 4,81 | R$ 96,20 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011143/2023-39
valor global após o termo: R$ 296,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309084
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.