Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 145/2023 E 004/2024. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de materiais de limpeza, copa/cozinha e embalagens, conforme pamcs 145/2023 e 004/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 339,47. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23109.011143/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,47
- Valor globaloficial
- R$ 339,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO TIPO PÃO DURO, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO TOTAL CERCA 30 CM | 2 | R$ 11,99 | R$ 23,98 |
| UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITARUTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR, TIPO SERINGA INJETORA DE TEMPERO, MATERIAL ACRÍLICO E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 30 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA INJETORA E HASTE DE AÇO INOX | 1 | R$ 57,99 | R$ 57,99 |
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA | 6 | R$ 2,50 | R$ 15,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 7 POL, APLICAÇÃO DESOSSA DE CARNE, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 4 | R$ 15,70 | R$ 62,80 |
| VELA DE FILTROVELA DE FILTRO, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 134 MM, DIÂMETRO 69 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO NOMINAL 200 LITROS/HORA | 30 | R$ 5,99 | R$ 179,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011143/2023-39
valor global após o termo: R$ 339,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309096
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.