Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PAMCS 009/2024. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: aquisição de material de expediente, conforme pamcs 009/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 3.377,20. Vigência de 02/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23109.009239/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.377,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.377,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, APLICAÇÃO PAPEL | 150 | R$ 15,99 | R$ 2.398,50 |
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR | 30 | R$ 18,99 | R$ 569,70 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 26 6 | 100 | R$ 4,09 | R$ 409,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.377,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.377,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.377,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.377,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 02/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009239/2023-37
valor global após o termo: R$ 3.377,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309102
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.