Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME PAMCS 114/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de materiais elétricos e de áudio, vídeo e foto, conforme pamcs 114/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 3.018,57. Vigência de 05/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23109.010250/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.018,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.018,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA PROVA MULTÍMETROPONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO BANANA 4 MM ISOLAÇÃO COMPLETA, REVESTIMENTO CABO SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA CATEGORIA III | 11 | R$ 65,47 | R$ 720,17 |
| CABO CONEXÃOCABO CONEXÃO, TIPO CONEXÃO CONECTORES TIPO BANANA DE 04MM PARA CONEXÃO COM P O , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CONECTOR PARA ELETRODOS IMPRESSOS, APLICAÇÃO LABORATÓRIO | 130 | R$ 17,68 | R$ 2.298,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.018,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.018,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.018,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.018,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010250/2023-40
valor global após o termo: R$ 3.018,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.